2021年度湘西高新区城市管理行政执法大队部门决算

目 录

第一部分  湘西高新区城市管理行政执法大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西高新区城市管理行政执法大队单位概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：负责湘西高新技术产业开发区城市道路、规划、市政设施、绿化、公交、路灯、市容环卫等方面集中执法工作，开展集中执法行动，抓好拆违控违，维护开发区建设秩序，优化开发区建设环境。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。湘西高新区城市管理行政执法大队，为副科级全额拨款事业机构，由吉首市人民政府委托湘西高新技术开发区管理委员会管理。湘西高新区城市管理行政执法大队经州编办核定的在职人员编制数为17人，均为事业编制。年末实有在职人员人数17人，均为事业编制。

（二）决算单位构成。湘西高新区城市管理行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算范围的只有湘西高新区城市管理行政执法大队本级。

第二部分 部门决算表(见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入522.5万元，与上年相比，减少51.4万元，下降8.96%，主要是因为今年本部门压减项目劳务委托费开支，收到财政拨款收入相应减少。

2021年度支出613.48万元，与上年相比，减少38.22万元，下降,5.87%，主要是因为今年本部门压减项目劳务委托费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计522.5万元，其中：财政拨款收522.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计613.48万元，其中：基本支498.9万元，占81.32%；项目支出114.59万元，占18.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入522.5万元、支出总计613.48万元，与2020年相比，收入减少51.4万元,支出减少38.22万元，收入减少主要是当年的公共项目劳务委托费经费减少，支出减少主要是收入减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出613.28万元，占本年支出合计的99.97%，与2020年651.7万元相比，财政拨款支出减少38.42万元，下降5.89%，主要是因为本部门压减项目劳务委托费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出613.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.62万元，占23.58%；社会保障和就业（类）支出21.14万元，占3.45%；卫生健康支（类）出16.72万元，占2.73%；城乡社区（类）支出402.65万元，占65.65%；住房保障（类）支出28.15万元，占4.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为602.02万元，支出决算数为613.28万元，完成年初预算的101.87%，其中：

1、一般公共服务（类）支出，年初预算为53.83万元，支出决算为144.62万元，完成年初预算的268.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费支出科目由城乡社区支出科目调整为一般公共服务支出科目。

2、社会保障和就业（类）支出，年初预算为33.01万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的64.04%。

3、卫生健康支（类）出，年初预算为36.99万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的45.2%，当年没有医疗铺底金支出。

4、城乡社区（类）支出，年初预算为463.19万元，支出决算为402.65万元，完成年初预算的86.93%。

5、住房保障（类）支出，年初预算为15万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的187.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加及公积金调增相应追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出498.9万元，其中：人员经费471.64万元，占基本支出的94.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等；公用经费27.26万元，占基本支出的5.46%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为21.62万元，完成预算的75.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.36万元，完成预算的90.67%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元，支出决算为20.26万元，完成预算的75.04%，与上年26.8万元相比减少6.54万元，下降24.4%，主要是今年有3台车辆达到报废年限，车辆按程序报废，相应加油费及维修维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占6.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.26万元，占93.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组11个、来宾119人次，主要是各地区交叉工作联动和执法交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.26万元，主要是公务用车日常运行和维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，机关运行经费统计的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，所以我单位无此项统计。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.69万元，用于执法队员参加业务技能培训。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

2021年我单位严格按照财政制度落实，先报计划后使用的程序逐项做出预算计划，规范使用程序，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。本单位对部门整体支出绩效目标考核工作高度重视，把它作为提高资金使用效益、提高机关效率效能的重要手段。2021年度，我单位进一步完善绩效考核管理办法，全程抓牢抓实考核管理工作，绩效考核的导向、激励和监督作用得到有效发挥，有力推动了大队年度工作任务的全面完成，有力推动了年度大队部门整体绩效目标的优质完成。经本单位对2021年度部门整体支出绩效自评，按设定的绩效自评指标计分，得分为97.67分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表

2、2021年度部门整体支出绩效自评报告

3、2021年度部门整体支出绩效自评相关表格