关于2025年度部门预算调整方案的情况公示

根据工作安排，为全面贯彻中央到地方“过紧日子”思想，按照《预算法》《预算法实施条例》的要求，拟对我区2025年度部门预算进行调整，现将相关情况公示如下。

一、2025年预算执行情况

（一）公共财政收支完成情况：截止9月底，高新区地方一般公共预算收入完成19360万元，同比增加1917万元，增长11%，其中税务部门完成13583万元，完成预算数的74.83%，同比增长6.32%；财政部门完成5777万元，完成预算的119.11%，同比增长23.78%。一般公共财政支出累计完成22436万元，同比减少7826万元，下降25.86%。

（二）政府性基金收支完成情况：截止9月底，政府性基金预算收入完成2808万元，同比增加755万元，增长36.78%，完成年初预算的9.64%；政府性基金本级支出完成18357万元（不含新增专项债券支出55970万元），同比减少954万元，下降4.05%，政府基金预算当前超支16773万元。

二、2025年部门预算调整方案

（一）公共预算收支调整情况

一般公共预算收入调整：2025年地方一般公共预算收入保持不变，转移性收入增加25101万元，其中债务转贷收入增加（再融资债券）10412万元，新增一般性转移支付收入13309万元，动用预算稳定调节基金调增1380万元；2025年地方可用公共财政预算收入58103万元（地方一般公共预算收入23002万元、上级转移支付收入23309万元、债务转贷收入10412万元、预算稳定调节基金1380万元），由年初的预算33002万元调整为58103万元，增加25101万元（详见附件1）。

一般公共预算支出调整：2025年一般公共预算支出58103万元（含上解上级支出730万元）。其中，地方政府一般债务还本支出增加10412万元，调出资金增加14689万元（支出详见附件2、3）。

调整后收支平衡情况：地方一般公共预算收入为23002万元，加上上级补助收入23309万元，加上预算稳定调节基金1380万元，加上债务转贷收入（再融资债券）10412万元，合计总收入为58103万元。一般公共预算支出30614万元，加上预备费500万元，加上一般债务还本支出11570万元，加上上解上级支出730万元，加上调出资金14689万元，合计总支出58103万元。收支相等，实现公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整情况

政府性基金收入调整：政府性基金收入由年初的预算29117万元调整为82217万元，增加53100万元，其中政府性基金预算本级收入调减14689万元，调入资金调增14689万元；债务转贷收入（新增专项债券）增加53100万元（详见附件4）。

政府基金支出调整情况：根据基金预算以收定支原则，基金支出82217万元（支出详见附件5、6）。

调整后收支平衡情况：政府性基金收入为14428万元，加上新增专项债券收入53100万元，加上公共预算调入资金14689万元，合计总收入82217万元。政府性基金支出58627万元（其中新增专项债券支出29600万元），加上专项债务还本支出（置换债券）23500万元，加上上解上级支出90万元，合计总支出82217万元，收支相等，实现基金预算收支平衡。

（三）2025年国有资本经营预算无调整

2025年国有资本经营预算与年初预算保持一致收入300万元，支出300万元，全年实现收支平衡。