2021年度湘西高新技术产业开发区管理委员会部门决算

目 录

第一部分  湘西高新技术产业开发区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西高新技术产业开发区管理委员会单位概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，具体执行省、州有关决策、决议和工作部署；研究制定和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区发展的新路子、新模式。

2、制定并组织实施开发区中长期开发建设和经济社会发展规划及年度计划。

3、负责开发区规划实施与管理；负责审批和管理开发区范围内各种建设项 目。

4、负责开发区招商引资、进出口贸易、对外经济技术协议、合作与交流，处理开发区涉外事务；负责申报、审核开发区有关人员出国（境）事项和对外邀请事宜。

5、负责开发区内企业的有关管理和服务工作，审核和批准开发区的内外资投资项目。

6、负责开发区的财政、税务、审计、统计、国有资产等管理和监督工作。

7、负责行使发展改革、经济信息、国土资源、住房保障与城乡建设、人防、规划、房产、环保、水利、林业等州政府所属相关部门管理职能。

8、负责开发区劳动就业、社会保障等工作，负责开发区生产要素市场和中介服务组织的审批、管理。

9、负责开发区干部教育、培养、考核工作。

10、负责对派出机构进行统一协调、监督和管理工作。

11、抓好开发区农业、农村、计生、民政、文体、教育、卫生等社会事务管理工作。

12、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘西高新技术产业开发区管理委员会为湘西州人民政府的正处级派出机构，为全额参公事业单位，本部门内设机构，下属7个全额拨款事业机构，其经费由湘西高新技术产业开发区管理委员会统一核算。本部门（含二级机构）经州编委核定的在职人员编制人数为162人，年末实际在编人数136人。

（二）决算单位构成。湘西高新技术产业开发区管理委员会只有本级，没有独立核算二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算范围的只有湘西高新技术产业开发区管理委员会本级。

第二部分  部门决算表(见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入20001.33万元，与上年相比增加4633.65万元，增长30.15%，主要是因为今年本部门收到一般债券学校建设经费增加3000万元，其他收入交通道路建设增加1500万元。

2021年度支出22842.31万元，与上年相比增加9185.16万元，增长67.25%，主要是因为今年本部门学校建设经费支出增加3000万元，交通道路建设支出增加1500万元，以及上年结转的项目城市配套设施建设经费及支持企业等资金4500多万元在今年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20001.33万元，其中：财政拨款收18218.06万元，占91.08%；其他收入1783.27万元，占8.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22842.31万元，其中：基本支4329.66万元，占18.95%；项目支出18512.65万元，占81.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入18218.06万元、支出总计21037.57万元，与2020年相比，收入增加3071.04万元,支出增加7616.49万元，收入增加主要是当年收到一般债券学校建设经费增加3000万元，支出增加主要是学校建设经费支出增加3000万元和上年结转的项目城市配套设施建设经费及支持企业等资金4500多万元在今年支出所导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20802.78万元，占本年财政拨款支出合计的98.88%，与2020年12757.57万元相比，财政拨款支出增加8045.21万元，增长63.06%，主要是因为今年教学校建设经费增加3000万元，上年结转的项目城市配套设施建设经费及支持企业等资金4500多万元在今年支出所导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20802.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5101.54万元，占24.52%；教育支出5240.05万元，占25.19%；科学技术（类）支出1166.53万元，占5.61%;文化旅游体育与传媒支出89.59万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出1013.01万元，占4.87%；卫生健康支（类）出1403.07万元，占6.74%；节能环保（类）支出2984.15万元，占14.34%；城乡社区（类）支出2358.41万元，占11.34%；农林水（类）支出113.94万元，占0.55%；资源勘探信息等（类）支出359.15万元，占1.73%；商业服务业等支出405.22万元，占1.95%；金融（类）支出5万元，占0.02%；住房保障（类）支出277.48万元，占1.34%；灾害防治及应急管理（类）支出285.64万元，占1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为16149.12万元，支出决算数为20802.78万元，完成年初预算的128.82%，其中：

1、一般公共服务（类）支出，年初预算为3226.58万元，支出决算为5101.54万元，完成年初预算的158.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政审批大厅建设、宣传经费及绩效奖励支出预算追加增加。

2、教育（类）支出，年初预算为2107.93万元，支出决算为5240.05万元，完成年初预算的248.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般债券学校建设资金3000万元。

3、科学技术（类）支出，年初预算为1180万元，支出决算为1166.53万元，完成年初预算的98.86%。

4、文化旅游体育与传媒（类）支出，年初预算为100万元，支出决算为89.59万元，完成年初预算的89.59%。

5、社会保障和就业（类）支出，年初预算为538.66万元，支出决算为1013.01万元，完成年初预算的188.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加就业专项补助经费513万元，支持园区就业发展。

6、卫生健康（类）支出，年初预算为1449.81万元，支出决算为1403.07万元，完成年初预算的96.78%。

7、节能环保（类）支出，年初预算为1759.18万元，支出决算为2984.15万元，完成年初预算的169.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的城市配套建设项目建设1560万元在今年支出。

8、城乡社区（类）支出，年初预算为5074.92万元，支出决算为2358.41万元，完成年初预算的46.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整调减城市配套项目建设经费所致。

9、农林水（类）支出，年初预算为171.49万元，支出决算为113.94万元，完成年初预算的66.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整调减林业工作经费所致。

10、资源勘探信息等（类）支出，年初预算为307.31万元，支出决算为359.15万元，完成年初预算的116.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加园区企业项目经费支出。

11、商业服务业等支出，年初无预算，支出决算为405.22万元，主要原因：上级专项补助追加园区商业服务支出预算。

12、金融（类）支出，年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障（类）支出，年初预算为124.22万元，支出决算为277.48万元，完成年初预算的223.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费标准调整，人员增加住房公积金。

14、灾害防治及应急管理（类），年初预算为104.02万元，支出决算为285.64万元，完成年初预算的274.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加经费安全生产项目经费80万元及消防设施建设100万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4329.47万元，其中：人员经费4010.58万元，占基本支出的92.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等；公用经费318.89万元，占基本支出的7.37%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为58.5万元，支出决算为55.83万元，完成预算的95.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为46万元，支出决算为43.67万元，完成预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党的八项规定，厉行节约，严格控制接待次数和人数，与上年相比减少0.37万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.5万元，支出决算为12.16万元，完成预算的97.3%，与上年35.2相比减少23.04万元，下降65.5%，主要是今年没有公车购置，上年有1辆公车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算43.67万元，占78.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.16万元，占21.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为43.67万元，全年共接待来访团组338

个、来宾3215人次，主要是省部级部门，各地区交叉工作联动和企业工作汇报、招商等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.16万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.16万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余1036.92万元；支出234.78万元，其中基本支出0万元，项目支出234.78万元；年末结转和结余807.14万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出318.89万元，比上年增加4.3万元，增长1.37%。主要原因是：办公电脑设备更换经费增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费5.6万元，用于召开三类会议16场次，人数450人，内容为总结、工作协调、招商等；开支培训费5.9万元，用于培训活动30场次，人数860人次，内容为开展道德讲堂、政策理论、业务技能等培训。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额1229.15万元，其中：政府

采购货物支出1054.65万元、政府采购工程支出174.5万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年度本部门整体绩效目标均已基本完成；部门组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益较显著。根据州级预算部门整体支出绩效自评表测算，本部门整体支出绩效评价得分是95.28分，评价结果等次为“优”, 相关情况具体见所附自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、2021年度部门决算公开表

2、2021年度部门整体支出绩效自评报告

3、2021年度部门整体支出绩效自评相关表格