2020年度湘西高新区城市管理行政执法大队部门决算

目 录

第一部分  湘西高新区城市管理行政执法大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 湘西高新区城市管理行政执法大队单位概况

    一、部门职责

    根据文件规定，本部门主要职责是：负责湘西高新技术产业开发区城市道路、规划、市政设施、绿化、公交、路灯、市容环卫等方面集中执法工作，开展集中执法行动，抓好拆违控违，维护开发区建设秩序，优化开发区建设环境。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）机构设置。湘西高新区城市管理行政执法大队，为副科级全额拨款事业机构，由吉首市人民政府委托湘西高新技术开发区管理委员会管理。

    （二）决算单位构成。湘西高新区城市管理行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算范围的只有湘西高新区城市管理行政执法大队本级。

第二部分  部门决算表(见附表）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    湘西高新区城市管理行政执法大队2020年度上年结转和结余173.45万，收入573.95万元，其中一般财政预算拨款收入573.95万元，支出651.7万元，收支结余95.7万，结余分配0,年末结转和结余95.7万。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计573.95万元，其中：财政拨款收573.95万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计651.7万元，其中：基本支514.84万元，占79%；项目支出136.86万元，占21%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入573.95万元、支出总计651.7万元，与2019年相比，收入增加63.49万元,支出减少16.84万元，收入增加主要是当年的公共项目经费增加，支出减少主要是结转下年度经费增加所致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出651.7万元，占本年支出合计的100%，与2019年668.54万元相比，财政拨款支出减少16.84万元，下降2.5%，主要是因为结转下年度项目经费增加所致。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出651.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.83万元，占22.38%；社会保障和就业（类）支出56.32万元，占8.64%；卫生健康支（类）出36.77万元，占5.64%；城乡社区（类）支出387.23万元，占59.42%；住房保障（类）支出25.55万元，占3.92%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为528.58万元，支出决算数为651.7万元，完成年初预算的123.29%，其中：

    1、一般公共服务（类）支出，年初预算为42.29万元，支出决算为145.83万元，完成年初预算的344.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工会经费及工费活动增加。

    2、社会保障和就业（类）支出，年初预算为57.62万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的97.74%。

    3、卫生健康支（类）出，年初预算为44.81万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的82.06%。

    4、城乡社区（类）支出，年初预算为368.76万元，支出决算为387.23万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法人员执勤经费及工资、津贴支出增加。

    5、住房保障（类）支出，年初预算为15.1万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的169.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及公积金调增相应追加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出514.84万元，其中：人员经费492.1万元，占基本支出的95.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等；公用经费22.74万元，占基本支出的4.42%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为28.2万元，完成预算的98.95%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党的八项规定，厉行节约，严格控制接待次数和人数，与上年相比减少1.1万元。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元，支出决算为26.8万元，完成预算的99.26%，与上年63万元相比减少36.2万元，主要是将相应指标调剂到管委会使用。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.8万元，占95%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组9个、

来宾100人次，主要是各地区交叉工作联动和执法交流发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.8万元，主要是公务用车日常运行和维护费支出。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

    十、关于2020年度预算绩效情况的说明

    根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为58分，产出及效率绩效为25.92分，总绩效为96.92分。评价结果等次为“优”。根据要求在高新区政府网站上统一公开。

    十一、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    本单位为事业单位，机关运行经费统计的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，所以我单位无此项统计。

    （二）一般性支出情况

    2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

    （三）政府采购支出情况

    本部门2020年度无政府采购支出。

    （四）国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

    1、2020年部门决算公开表

    2、2020年度部门整体支出绩效自评报告