湘西高新技术产业开发区管理委员会2026年度部门预算公开

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表格

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责。根据文件规定，本部门主要职责是：

1.负责贯彻执行党和国家关于开发区发展的法律法规、方针政策和决策部署。

2.负责研究拟订和组织实施湘西高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3.按照湘西自治州国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹湘西高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

4.负责湘西高新区科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。

5.负责湘西高新区招商引资、进出口贸易、对外经济技术合作与交流。

6.负责湘西高新区立项（备案）项目建设管理相关工作。

7.负责湘西高新区优化营商环境工作，根据权限依法依规承担湘西高新区内企业、项目引进和开发建设过程中须保留的权力事项。

8.根据职责分工和权限，承担湘西高新区党的建设等相关工作。

9.根据职责分工和有关要求，承担湘西高新区综合管理、统计、内部审计、信息、财政收支管理及国有资产管理等工作。

10.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置

本部门内设机构，下属1个全额拨款事业机构，其经费由湘西高新技术产业开发区管理委员会统一核算。截止2025年12月31日，本部门（含二级机构）经州编委核定的在职人员编制人数为71人，年末实际在编人数82人。

二、预算单位构成

湘西高新技术产业开发区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有湘西高新技术产业开发区管理委员会本级。

三、部门预算收支总体情况

1、预算平衡情况

收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年预算总收入42675.4万元，其中一般公共预算拨款18277.4万元、政府性基金拨款24398万元。预算总支出42675.4万元，其中一般公共预算支出18277.4万元、政府性基金支出24398万元，收支平衡。

2、预算支出分析

2026年预算总支出42675.4万元，其中工资福利支出2092.1万元，公用经费支出259.3万元，项目支出40324万元，其中专项债券还本付息17520万元、一般债券还本付息5717万元、PPP双河文教卫支出责任8518万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少32万元，主要是园区体制机制改革后，严格执行新的财务制度及相关文件厉行节约，减少因公出国（境）费及公务接待费用预算。

2、国有资产占有使用及新增情况

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是公用事业中心洒水及清洗车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

3、政府采购情况

我部门政府采购项目为基本公用经费，采购品目为计算机设备及软件、办公设备、办公消耗用品及类似物品等，共计划采购资金85万元。

五、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况