关于2024年度部门预算调整（草案）情况的公示

关于2024年度部门预算调整（草案）情况的公示

区财政金融中心

（2024年10月17日）

根据会议安排，为全面贯彻中央到地方“过紧日子”思想，按照《预算法》《预算法实施条例》的要求，拟对我区2024年度部门预算进行调整，现将相关情况公示如下。

一、2024年预算执行情况

（一）公共财政收支完成情况：截止9月末，高新区公共财政总收入完成27531万元，同比减少23432万元，下降45.98%。地方一般公共财政预算收入完成17443万元，同比减少15382万元，下降46.86%，其中税务部门完成12776万元，完成预算数的32.99%，同比下降58.11%；财政部门完成4667万元，完成预算的233.35%，同比增加100.64%。公共财政支出累计完成30262万元，同比增加245万元，增长0.82%。一般公共财政预算当前超支11748万元。

（二）政府性基金收支完成情况：截止9月末，政府性基金收入完成2053万元（不含新增专项债券收入54300万元），同比增加776万元，增幅60.77%，完成年初预算的4.09%；政府性基金支出完成23535万元（不含新增专项债券支出9000万元），同比减少9137万元，下降27.97%，政府基金预算当前超支21482万元。

二、2024年部门预算调整方案

（一）公共预算收支调整情况

一般公共预算收入调整：2024年公共财政总收入由年初预算62578万元调整为39862万元，减少22716万元。其中，地方一般公共预算收入由年初预算40730万元调整为25580万元，减少15150万元；2024年地方可用公共财政预算收入35080万元（地方一般公共预算收入25580万元、上级转移支付收入5890万元、预算稳定调节基金资金3610万元），调整后，湘西高新区2024年全年一般公共预算收入预算由年初的预算45119万元调整为35080万元，减少10039万元。

一般公共预算支出调整：2024年公共财政支出34716万元、上解上级支出364万元。调整后，湘西高新区2024年全年一般公共预算支出预算由年初预算45119万元调整为35080万元，减少10039万元。

调整后收支平衡情况：地方公共预算收入为25580万元，加上转移性收入5890万元，加上预算稳定调节基金3610万元，合计总收入为35080万元。公共预算支出34716万元，加上上解上级支出364万元，合计总支出35080万元。收支相等，实现公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整情况

基金收入调整：政府基金收入为50200万元（不含2024年地方政府专项债券收入54300万元），与年初预算持平。

支出调整情况：根据基金预算以收定支原则，基金支出50200万元。

调整后收支平衡情况：政府性基金收入为50200万元，加上新增专项债券收入54300万元，合计总收入104500万元。基金支出为104500万元（其中本级支出50000万元，新增专项债券支出54300万元），加上上解上级支出200万元，合计总支出104500万元，收支相等，实现基金预算收支平衡。

（三）2024年国有资本经营预算无调整

2024年国有资本经营预算与年初预算保持一致收入800万元，支出800万元，全年实现收支平衡。