2023年度湘西高新技术产业开发区财政金融中心部门决算
目 录
第一部分 湘西高新技术产业开发区财政金融中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西高新技术产业开发区财政金融中心概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行国家相关政策法规。
（二）承担财政预决算及资金调度、国库集中支付及核算、财政评审、政府采购、金融、债务管理、国有资产管理等财政事务。
（三）完成党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘西高新技术产业开发区财政金融中心内设机构0个包括：湘西高新技术产业开发区公安分局、消防大队、自然资源和规划分局、不动产登记中心、土地储备中心、吉凤投资公司。本部门共有编制人数8人，实有人数5人。
（二）决算单位构成
湘西高新技术产业开发区财政金融中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西高新技术产业开发区财政金融中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：湘西高新技术产业开发区财政金融中心 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11678.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2040.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
88483.90 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
216.72 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3249.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
3973.51 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
300.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
150.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
733.93 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
20.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
75.96 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1533.30 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
8.66 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
87861.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
100162.66 |
本年支出合计 |
58 |
100162.66 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
100162.66 |
总计 |
62 |
100162.66 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：湘西高新技术产业开发区财政金融中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
100162.66 |
100162.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2040.59 |
2040.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
165.64 |
165.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20107 |
税收事务 |
1857.00 |
1857.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1857.00 |
1857.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
216.72 |
216.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
215.58 |
215.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
98.08 |
98.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
104.20 |
104.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
3249.00 |
3249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3249.00 |
3249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3249.00 |
3249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
3973.51 |
3973.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3973.51 |
3973.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3973.51 |
3973.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
733.93 |
733.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
722.90 |
722.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
684.75 |
684.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1533.30 |
1533.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1533.30 |
1533.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
1500.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
33.30 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22402 |
消防救援事务 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240203 |
机关服务 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
87861.00 |
87861.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
87761.00 |
87761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
87761.00 |
87761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：湘西高新技术产业开发区财政金融中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
100162.66 |
283.55 |
99879.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2040.59 |
166.02 |
1874.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
172.25 |
165.64 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
165.64 |
165.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.61 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20107 |
税收事务 |
1857.00 |
0.00 |
1857.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1857.00 |
0.00 |
1857.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
11.34 |
0.38 |
10.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
216.72 |
98.08 |
118.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20402 |
公安 |
215.58 |
98.08 |
117.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
98.08 |
98.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
104.20 |
0.00 |
104.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
3249.00 |
0.00 |
3249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3249.00 |
0.00 |
3249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3249.00 |
0.00 |
3249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
3973.51 |
0.00 |
3973.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3973.51 |
0.00 |
3973.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3973.51 |
0.00 |
3973.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
733.93 |
2.82 |
731.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.11 |
1.91 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
722.90 |
0.00 |
722.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
684.75 |
0.00 |
684.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
75.96 |
11.96 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
75.96 |
11.96 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1533.30 |
0.00 |
1533.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1533.30 |
0.00 |
1533.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.66 |
4.67 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22402 |
消防救援事务 |
8.66 |
4.67 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240203 |
机关服务 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
87861.00 |
0.00 |
87861.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
87761.00 |
0.00 |
87761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
87761.00 |
0.00 |
87761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：湘西高新技术产业开发区财政金融中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11678.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2040.59 |
2040.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
88483.90 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
216.72 |
216.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3249.00 |
3249.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
3973.51 |
3973.51 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
733.93 |
11.02 |
722.90 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
75.96 |
75.96 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1533.30 |
1533.30 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
87861.00 |
100.00 |
87761.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
100162.66 |
本年支出合计 |
59 |
100162.66 |
11678.75 |
88483.90 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
100162.66 |
总计 |
64 |
100162.66 |
11678.75 |
88483.90 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
部门：湘西高新技术产业开发区财政金融中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
11678.75 |
283.55 |
11395.21 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2040.59 |
166.02 |
1874.57 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
172.25 |
165.64 |
6.61 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
165.64 |
165.64 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.61 |
0.00 |
6.61 |
|
|
20107 |
税收事务 |
1857.00 |
0.00 |
1857.00 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1857.00 |
0.00 |
1857.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
11.34 |
0.38 |
10.96 |
|
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
216.72 |
98.08 |
118.64 |
|
|
20402 |
公安 |
215.58 |
98.08 |
117.50 |
|
|
2040201 |
行政运行 |
98.08 |
98.08 |
0.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
104.20 |
0.00 |
104.20 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.14 |
0.00 |
1.14 |
|
|
205 |
教育支出 |
3249.00 |
0.00 |
3249.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3249.00 |
0.00 |
3249.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3249.00 |
0.00 |
3249.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
3973.51 |
0.00 |
3973.51 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3973.51 |
0.00 |
3973.51 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3973.51 |
0.00 |
3973.51 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11.02 |
2.82 |
8.20 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.11 |
1.91 |
8.20 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
75.96 |
11.96 |
64.00 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
75.96 |
11.96 |
64.00 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1533.30 |
0.00 |
1533.30 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1533.30 |
0.00 |
1533.30 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.66 |
4.67 |
3.98 |
|
|
22402 |
消防救援事务 |
8.66 |
4.67 |
3.98 |
|
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
3.98 |
0.00 |
3.98 |
|
|
2240203 |
机关服务 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：湘西高新技术产业开发区财政金融中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
159.75 |
302 |
商品和服务支出 |
123.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
27.04 |
30201 |
办公费 |
48.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
11.29 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
62.71 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
70.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.02 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
2.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
7.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
39.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
159.75 |
公用经费合计 |
123.80 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开07表 |
||||||||
|
部门：湘西高新技术产业开发区财政金融中心 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
88483.90 |
88483.90 |
0.00 |
88483.90 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
722.90 |
722.90 |
0.00 |
722.90 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
722.90 |
722.90 |
0.00 |
722.90 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
684.75 |
684.75 |
0.00 |
684.75 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
87761.00 |
87761.00 |
0.00 |
87761.00 |
0.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
87761.00 |
87761.00 |
0.00 |
87761.00 |
0.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
87761.00 |
87761.00 |
0.00 |
87761.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开08表 |
|||||
|
部门：湘西高新技术产业开发区财政金融中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0.00 |
||||
|
合计 |
合计 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：湘西高新技术产业开发区财政金融中心 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
40.98 |
0.00 |
40.98 |
0.00 |
40.98 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计100,162.66万元。与上一年度相比，收、支总计各减少67,812.33万元，下降40.37%。主要原因是本年新增专项债券建设项目和本级项目建设财政拨款大幅度减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计100,162.66万元，其中：财政拨款收入100,162.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计100,162.66万元，其中：基本支出283.55万元，占0.28%；项目支出99,879.11万元，占99.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计100,162.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少64,255.08万元，下降39.08%。主要原因是本年新增专项债券建设项目和本级项目建设财政拨款大幅度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出11,678.75万元，占本年支出合计的11.66%。与上一年度相比，财政拨款支出减少23,042.56万元，下降66.36%。主要是因为本年本级项目建设财政拨款大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出11,678.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,040.59万元，占17.47%；公共安全支出216.72万元，占1.86%；教育支出3,249万元，占27.82%；科学技术支出3,973.51万元，占34.03%；文化旅游体育与传媒支出300万元，占2.57%；社会保障和就业支出150万元，占1.28%；城乡社区支出11.02万元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出20万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出75.96万元，占0.65%；住房保障支出1,533.3万元，占13.13%；灾害防治及应急管理支出8.66万元，占0.07%；其他支出100万元，占0.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为12,424.07万元，支出决算数为11,678.75万元，完成年初预算的94%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为165.64万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员绩效调整在2023年度发放。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少经费开支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整追加。。
4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,857万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：税收征管经费通过在本单位支付核算，预算调整增加。。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为4万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的9.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：管理改革，市场监督分局经费不在本单位核算，预算调整减少支出。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）
年初预算为35万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的22.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：管理改革，市场监督分局经费不在本单位核算，预算调整减少支出。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：管理改革，市场监督分局经费不在本单位核算，预算调整减少支出。
8、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为119.7万元，支出决算为98.08万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，减少开支。
9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为141万元，支出决算为104.2万元，完成年初预算的73.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出，减少开支。
10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：压减项目支出，减少开支。
11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：压减项目支出，减少开支。
12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,249万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加教育项目建设还本付息支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为1.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：管理改革，驻区单位聘用人员经费纳入管委会核算，不在本单位核算，预算调整减少支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：管理改革，驻区单位聘用人员经费纳入管委会核算，不在本单位核算，预算调整减少支出。
15、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为5,066万元，支出决算为3,973.51万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少对园区企业补助。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少支出。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少支出。
19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为150.09万元，支出决算为150万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为11.2万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的17.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少支出。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为24万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的34.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少支出。
22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为48万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的1.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少支出。
23、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加对园区企业补助资金。
24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为8.5万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，减少开支。
25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）
年初预算为60万元，支出决算为51万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减项目支出，减少开支。
26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）
年初预算为9万元，支出决算为13万元，完成年初预算的144.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员管理改革，预算调整减少支出。
28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）
年初预算为4,913.35万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的0.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大力压减项目支出，减少开支。
29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为1,500万元，支出决算为1,500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，增加公共租赁房屋维修开支。
31、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为8万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的49.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，减少开支。
32、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）机关服务（项）
年初预算为10.1万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的46.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，减少开支。
33、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加对园区企业补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出283.55万元，其中：
人员经费159.75万元，占基本支出的56.34%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资。
公用经费123.8万元，占基本支出的43.66%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为40.98万元，完成预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减车辆维修维护费用 ，与上年相比减少20.84万元，下降33.71%，下降的主要原因是厉行节约，压减车辆维修维护费用，同时与上年比本年无新增车辆购置开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少13.58万元，下降100%，下降的主要原因是与上年比本年无新增车辆购置开支。
公务用车运行维护费支出预算为42万元，支出决算为40.98万元，完成预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减车辆维修维护费用 ，与上年相比减少7.26万元，下降15.05%，下降的主要原因是厉行节约，压减车辆维修维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算40.98万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.98万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费40.98万元，主要是执法车辆日常运行及维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入88,483.9万元；年初结转和结余0万元；支出88,483.9万元，其中基本支出0万元，项目支出88,483.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为4,650万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少项目支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）
年初预算为5,750万元，支出决算为684.75万元，完成年初预算的11.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少项目支出。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目支出。
4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为87,761万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级调拨的新增专项债券项目支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
湘西高新技术产业开发区财政金融中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘西高新技术产业开发区财政金融中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0.11万元，用于召开三类会议1次，人数129人，会议内容为驻区公安分局进行业务培训会议。2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘西高新技术产业开发区财政金融中心2023年度政府采购支出总额126.17万元，其中：政府采购货物支出20.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.62万元。授予中小企业合同金额126.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘西高新技术产业开发区财政金融中心共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是驻区公安分局警用摩托车及电瓶车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘西高新技术产业开发区财政金融中心2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx
湘西高新技术产业开发区财政金融中心2023年度部门整体支出绩效自评相关表格.xls
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