关于2023年预算执行及2024年部门预算(草案)编制工作情况公示

一、2023年财政预算执行情况

公共财政收支完成情况：截止11月20日，高新区公共财政总收入完成56698万元，同比增加5383万元，增长10.49%。地方一般公共财政预算收入完成35358万元，同比增加1822万元，增长5.43%，其中税务部门完成33032万元，完成预算调整数的91%，同比增长28.28%；财政部门完成2326万元，完成预算调整数的88%，同比下降70.13%。公共财政支出累计完成32375万元，同比减少19454万元，下降37.53%。

政府性基金收支完成情况：截止11月20日，政府性基金收入完成1692万元（不含新增专项债券收入86816万元），同比减少5713万元，下降77.15%，完成年初预算的3%；政府性基金支出完成39425万元（不含新增专项债券支出86816万元），同比增加5351万元，增长15.7%，政府基金预算当前赤字37733万元。

二、湘西高新区预算草案

（一）编制原则。一是坚持实事求是。坚持以收定支，科学制定收入预期，与经济社会发展新形势相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。二是坚持统筹兼顾。坚持量力而行、精打细算，着力优化支出结构，加大对重点领域和关键环节的保障力度；兜牢兜实“三保”底线，有效防控政府性债务风险，确保财政运行安全。三是坚持勤俭节约。建立节约型 财政保障机制，从预算源头持续压减一般性支出和非重点、非刚性、非急需支出，坚决把过“紧日子”要求落到实处。四是坚持绩效导向。完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评估结果应用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）编制标准。

一是“三公”经费标准：“三公”经费按照2023年部门预算数压减2%测算，2024年度“三公”经费总数132.41万元，其中公务用车运行费77万元（公务车辆按照3万元/辆/年、摩托车按照0.5万元/辆/年）、因公出国（境）费10万元、公务接待费45.41万元。

二是人员经费标准：正式人员、雇员（含驻区单位）按照2.3万元/人/年；临聘人员、劳务派遣人员、西部志愿者按照0.5万元/人/年；公安、消防、执法大队按照2.4万元/人/年。2024年人员经费预算754.2万元。部门年度日常办公经费（资料印刷、培训费、差旅费、办公耗材等）从部门人员经费统一开支，不再单列。

三是工会经费标准：各基层工会原则上只安排七节一生日、体检、职工医疗互助等刚性支出，其余工会开支统一由机关联合工会统筹。

（三）2024年收入预期及支出安排

根据预算编制指导思想，按照《预算法》的要求，结合年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考 2023年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，2024 年我区政府预算收支情况如下：

1. 一般公共预算（见附件1.2.5）。经过认真分析和测算，结合税费征收部门意见，2024年地方一般公共预算收入按2023年预算调整数38790万元为基数增长5%测算，预期为40730万元；上级补助收入预计为3389万元；动用预算稳定调节基金1000万元，收入合计45119万元。一般公共预算支出安排45119万元。其中，一般公共预算支出44755元；上解上级364万元。收支相抵后实现平衡。

2. 政府性基金预算（见附件1.3.5）。政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支。2024年政府性基金预算收入预计完成50200万元，对应安排支出50200万元，其中，政府性基金本级支出50000万元，上解上级支出200万元。收支相抵后实现平衡。

3．国有资本经营预算（见附件4）。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并加大调入一般公共预算的统筹力度。2024年国有资本经营预算收入预计800万元；对应安排支出800万元，收支相抵后实现平衡。