关于2023年度部门预算执行情况及调整方案的情况公示

按照工作安排，现将相关情况公示如下：

今年以来，受房地产市场、土地出让市场和特色产业税收体系尚未建立等因素影响，持续增收的基础不稳固，缺少平稳增长支撑,而偿还政府债务以及保障和改善民生等支出有增无减，财政收支矛盾十分突出，财政可持续发展面临很大压力。按照《预算法》《预算法实施条例》的要求，为贯彻落实人大法律监督的有关规定，准确反映政府财政收支活动，拟对2023年湘西高新区预算进行调整。

本次预算调整原则：一是本次预算调整按照《湘西高新区大部门制改革方案（试行）》设置的机构编制情况进行调整，涉及合并部门的年初预算统一安排到新设立部门；二是坚持总量控制，分类分项管理的原则；三是坚持基本支出不增，项目支出适度压减的原则；四是坚持项目类别不调增，在原有基础上适度调整。

一、当前预算执行现状

（一）公共财政收支完成情况

截止9月30日，湘西高新区地方一般公共预算收入完成32825万元，同比增加2500万元，增长8.24%，其中税务部门完成30499万元，完成预算数的81.28%，同比增长33.93%；财政部门完成2326万元，完成预算的28.97%，同比下降64.5%。

截止9月30日，一般公共预算支出累计完成30017万元，同比减少15619万元，下降34.23%。

（二）政府性基金收支完成情况

截止9月30日，政府性基金预算收入完成1277万元（不含新增专项债券收入75000万元），同比减少4844万元，下降79.14%，完成年初预算的2.11%；政府性基金预算支出完成32672万元（不含新增专项债券支出75000万元），同比减少6198万元，下降5.44%，政府基金预算当前赤字31395万元。

二、2023年公共财政预算调整方案

（一）2023年公共预算收入调整情况

1.一般公共预算收入。2023年地方一般公共预算收入由年初预算45551万元调整为38790万元，减少6761万元，与上年末持平。

2.调入预算稳定调节基金。2023年预算稳定调节基金余额2767万元，年初未调入，本次调入2767万元。动用后预算稳定调节基金余额为零。

（二）2023年一般公共预算支出调整情况

2023年地方一般公共预算收入调减6761万元，动用预算稳定调节基金2767万元后，地方一般公共预算收入总计减少3994万元，因此一般公共预算支出相应减少3994万元，具体调整项目如下：

1.一般公共服务支出。由年初12028万元调整为11851万元，减少177万元；

2.公共安全支出。年初预算为866万元，无调整；

3.教育支出。由年初5422万元调整为5556万元，增加134万元，主要是增加了州幼儿园仁安分园和附小教育集团湾溪小学老师工资支出；

4.科学技术支出。由年初9032万元调整为5741万元，减少3291万元；

5.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为340万元，无调整；

6.社会保障和就业支出。由年初1064万元调整为1004万元，减少60万元；

7.卫生健康支出。由年初1072万元调整为830万元，减少242万元；

8.节能环保支出。年初预算为106万元，无调整；

9.城乡社区支出。由年初2155万元调整为2103万元，减少52万元；

10.农林水支出。由年初57万元调整为42万元，减少15万元；

11.资源勘探工业信息等支出。年初预算为75万元，无调整；

12.自然资源海洋气象等支出。年初预算为4991万元，无调整；

13.住房保障支出。年初预算为2298万元，无调整；

14.灾害防治及应急管理支出。年初预算为76万元，无调整；15.预备费支出。年初预算为500万元，无调整；

16.其他支出。由年初3916万元调整为3625万元，减少291万元；

17.债务付息支出。年初预算为4553万元，无调整；

（三）调整后收支平衡情况。地方一般公共预算收入为38790万元，加上转移性收入3772万元，加上预算稳定调节基金2767万元，合计总收入为45329万元。

支出调整后：地方一般公共预算支出44557万元，加上上解上级支出772万元，合计总支出45329万元，收支相等，实现地方一般公共预算收支平衡。

三、2023年政府性基金预算调整方案

（一）收入调整情况。

1.基金收入调整情况。政府性基金收入调整为56077万元，比年初预算60499万元调减4422万元。

2.地方政府专项债券收入情况。2023年新增地方专项债券收入共计90000万元，其中湘西州承接产业转移新材料产业园配套基础设施建设项目35000万元、湘西高新区民族医药大健康产业园及配套基础设施建设项目30000万元、湘西高新区医疗器械产业园及配套基础设施建设项目5000万元、湘西冷链物流园建设项目5000万元、湘西高新区承接产业转移示范园基础设施建设项目4816万元、武陵山（湘西）土家族、苗族文化园二期工程3500万元、湘西广州工业园标准厂房二期工程建设项目3245万元、2016年湘西经济开发区棚户区改造项目1200万元、湘西经济开发区双河文教卫新区PPP项目2239万元。截止目前，已拨付给建发公司7.5亿元。

（二）支出调整情况。根据政府性基金预算以收定支原则，政府性基金预算项目间支出增减变化调整如下：

1.调减土地储备2070万元、调减企业优惠政策兑现3877万元、调减丰达路边坡抢险工程550万元、调减城市配套建设经费1000万元、调减PPP双河文教卫支出责任8500万元；

2.调增地方政府债务风险基金7494万元、调增湘西高新建设投资开发有限责任公司注册资本金600万元、调增企业优惠政策兑现2290万元、地方政府性债务付息1291万元；

3.2023年专项债券支出调增情况：调增湘西州承接产业转移新材料产业园配套基础设施建设项目35000万元、湘西高新区民族医药大健康产业园及配套基础设施建设项目30000万元、湘西高新区医疗器械产业园及配套基础设施建设项目5000万元、湘西冷链物流园建设项目5000万元、湘西高新区承接产业转移示范园基础设施建设项目4816万元、武陵山（湘西）土家族、苗族文化园二期工程3500万元、湘西广州工业园标准厂房二期工程建设项目3245万元、2016年湘西经济开发区棚户区改造项目1200万元、湘西经济开发区双河文教卫新区PPP项目2239万元。

（三）调整后收支平衡情况。基金收入调整后：政府性基金收入为56077万元，加上新增专项债券收入90000万元，合计总收入146077万元。

基金支出调整后：基金支出为145877万元（其中本级支出55877万元，新增专项债券支出90000万元），加上上解上级支出200万元，合计基金总支出146077万元，收支相等，实现基金预算收支平衡。

四、2023年国有资本经营预算无调整

2023年国有资本经营预算与年初预算保持一致收入1300万元，支出1300万元，全年实现收支平衡。