湘西高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

联系人

韩羿

联系电话

15874386199

人员编制

162

实有人数

139

职能职责概述

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，具体执行省、州有关决策、决议和工作部署；研究制定和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区发展的新路子、新模式。

2.制定并组织实施开发区中长期开发建设和经济社会发展规划及年度计划。

3.负责开发区规划实施与管理；负责审批和管理开发区范围内各种建设项目。

4.负责开发区招商引资、进出口贸易、对外经济技术协议、合作与交流，处理开发区涉外事务；负责申报、审核开发区有关人员出国（境）事项和对外邀请事宜。

5.负责开发区内企业的有关管理和服务工作，审核和批准开发区的内外资投资项目。

6.负责开发区的财政、税务、审计、统计、国有资产等管理和监督工作。

7.负责行使发展改革、经济信息、国土资源、住房保障与城乡建设、人防、规划、房产、环保、水利、林业等州政府所属相关部门管理职能。

8.负责开发区劳动就业、社会保障等工作，负责开发区生产要素市场和中介服务组织的审批、管理。

9.负责开发区干部教育、培养、考核工作。

10.负责对派出机构进行统一协调、监督和管理工作。

11.抓好开发区农业、农村、计生、民政、文体、教育、卫生等社会事务管理工作。

12.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：积极构建产业体系，着力夯实经济发展的坚实根基。

任务2：防范化解风险隐患，着力营造经济发展的稳定环境。

任务3：努力提升城市品质，积极打造宜居宜业的州府新城。

任务4：全面推进改革创新，着力激活经济发展的动力源泉。

任务5：强化为企服务意识，着力营造亲商护商的营商环境。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2022年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委州政府的正确领导下，本部门多措并举加强党风廉政建设，深化落实全面从严治党主体责任，从明确责任、加强教育、完善机制、加强监督等方面全面推进党风廉政建设，强化党员干部党规党纪意识，坚决遏制干部不尽责、不作为、乱作为现象的发生。紧紧围绕州委、州政府的决策部署，加快“五好”园区建设，推动经济高质量发展。

（一）经济运行稳中提质。全年实现地区GDP 84.6亿元，同比增长4.5%；预计完成固定资产投资54.5亿元，同比增长1.8%；预计规模工业增加值同比增长8%；预计完成技工贸收入221亿元，同比增长10%；实现地方财政收入3.87亿元，同比下降32%；预计引进省外境内资金30.08亿元，同比增长20.32%；新增“四上”企业15家。洁宝日化公司、锐阳电子公司入选省专精特新“小巨人”企业；方彦半导体公司、洁宝日化公司入选湖南上市后备企业；在2021年度全省46家高新区创新发展绩效评价中位列第11位，较上年度提升1个名次；“五好”园区建设被省政府真抓实干督查激励表彰。在宏观经济异常严竣的大环境下，大部分主要经济指标都实现正增长，较好地完成了全年目标任务。

（二）项目建设有序推进。创新实施项目专班制，对项目进行全流程跟踪，组建前期工作、招商引资、项目实施、督导推进四个专班，分段负责，接力推进，全力优化项目建设环境。东区综合开发等一批重大项目开工建设，华美兴泰动力锂电池组、丰达合金新材料产业园等一批重大项目加快推进，武陵山智能制造基地等一批重大项目竣工,中印酒类包装智能制造生产项目等实现投产。省重点项目累计完成投资5.6亿元，完成年计划的112%；27个州重点项目累计完成投资70亿元，完成年计划的100%；完成重点项目动态储备155亿元，完成年计划的103%，稳住了经济发展的基本盘。

（三）招商引资成效明显。坚持把招商引资作为“一号工程”，出台了《招商“第一人”奖励办法》等一系列重大政策，紧紧围绕“一主两特一配套”产业体系精准招商，荣获全省商务工作先进园区、2022年度全州招商引资工作考核一等奖。新引进签约项目35个，其中投资1亿元以上产业项目10个，新引进项目的数量、质量、规模跃上了新台阶。引进“三类500强”企业新投资项目4个，完成年任务的400%；新注册外商投资企业2家，外商直接投资完成300万美元，增长100%；外贸进出口实绩企业13家，实现进出口总额13.5亿元，增长20%，占全州进出口总额60%以上。外资到位资金、进出口总额、引进“三类500强”企业数量、总量均位居全州第一，增强了经济发展的后劲。

（四）营商环境持续优化。深入推进优化营商环境攻坚年行动，连续3年荣获全州深化“放管服”改革优化营商环境工作综合考核一等奖，在2022年全省营商环境评价133个省级园区中排名第四。深入开展干部联企“送政策、优服务、解难题”行动，全年共为企业办理“五税两费”缓缴595万元，征前减免2.12亿元，留抵退税2.65亿元，兑现各类财政奖补资金9536.68万元，减免小微服务业企业及商户租金978万元。推行帮代办服务“12345”模式，探索实施“码上办”小程序，行政审批服务效率进一步提升。截至2022年底，高新区实有市场主体3968户，新增1064户，完成目标任务105.25%，其中，企业占比49.92%，法人企业占比84.55%，分别超过省定目标的25.92%和6.55%，两项指标均排名全州第一，经济发展的活力不断增强。

（五）改革创新蹄疾步稳。围绕减负、松绑，聚焦主责主业，统筹推进体制机制改革创新。州绩效办对高新区绩效实行单列考核、单独定等，实现了绩效考核差异化。坚持厘清政企边界，理顺管理架构，强化经营理念，加快剥离隐性债务，“国企改革提质增效”三年行动收官，吉投集团公司“集团化、市场化、专业化”改革成效初显，公司资产总额突破百亿元大关，市场化转型稳步推进。积极推动行政审批改革，园区赋权事项有效承接落地，“一枚印章管审批”开创园区新模式，改革创新不断向纵深推进。

（六）风险防范有力有效。严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，积极应对风险挑战。全面压紧压实疫情防控“四方责任”，高效、高质完成了州（亚）准定点救治医院建设。切实加强州委违规举债和虚假化债专项巡察反馈问题整改，偿还隐性债务1.34亿元，已整改问题17个，有力防范了债务和金融风险。扎实开展“清廉园区”建设，构建亲清政商关系；深入排查化解安全生产隐患，扎实开展“三稳三保”工作，争取到3.1亿元保交楼专项借款资金；探索创新“四三制”工作法，统筹推进基层社会矛盾纠纷防范化解，社会大局和谐稳定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

机关及二级机构汇总

20020.13

4710.12

13942.96

118.63

1248.42

1、机关

20020.13

4710.12

13942.96

118.63

1248.42

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

机关及二级机构汇总

20020.13

3274.52

2993.08

281.45

16745.62

0

0

1、机关

20020.13

3274.52

2993.08

281.45

16745.62

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

因公出国（境）费用

机关及二级机构汇总

49.41

43.43

5.98

1、机关

49.41

43.43

5.98

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

在用固定资产

出租固定资产

其他

机关及二级机构汇总

5381.95

5381.95

1、机关

5381.95

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：经济运行稳中提质。

目标2：项目建设有序推进。

目标3：招商引资成效明显。

目标4：营商环境持续优化。

目标5：部门预决算信息按规定及时公开。

目标6：部门整体支出控制在预算内。

目标7：改革创新蹄疾步稳。

目标8：风险防范有力有效。

目标1：全年实现地区GDP 84.6亿元，同比增长4.5%；预计完成固定资产投资54.5亿元，同比增长1.8%；预计规模工业增加值同比增长8.2%；预计完成技工贸收入221亿元，同比增长10%；实现地方财政收入3.87亿元，同比下降32%；预计引进省外境内资金30.08亿元，同比增长20.32%

目标2：创新实施项目专班制，对项目进行全流程跟踪，组建前期工作、招商引资、项目实施、督导推进四个专班，分段负责，接力推进，全力优化项目建设环境。东区综合开发等一批重大项目开工建设，华美兴泰动力锂电池组、丰达合金新材料产业园等一批重大项目加快推进，武陵山智能制造基地等一批重大项目竣工,中印酒类包装智能制造生产项目等实现投产。

目标3：坚持把招商引资作为“一号工程”，出台了《招商“第一人”奖励办法》等一系列重大政策，紧紧围绕“一主两特一配套”产业体系精准招商，荣获全省商务工作先进园区、2022年度全州招商引资工作考核一等奖。新引进签约项目35个，其中投资1亿元以上产业项目10个，新引进项目的数量、质量、规模跃上了新台阶。引进“三类500强”企业新投资项目4个。

目标4：深入推进优化营商环境攻坚年行动，连续3年荣获全州深化“放管服”改革优化营商环境工作综合考核一等奖，在2022年全省营商环境评价133个省级园区中排名第四。

目标5：已按规定及时公开。

目标6：总支出控制在预算范围内。

目标7：围绕减负、松绑，聚焦主责主业，统筹推进体制机制改革创新。州绩效办对高新区绩效实行单列考核、单独定等，实现了绩效考核差异化。坚持厘清政企边界，理顺管理架构，强化经营理念，加快剥离隐性债务，“国企改革提质增效”三年行动收官，吉投集团公司“集团化、市场化、专业化”改革成效初显，公司资产总额突破百亿元大关。

目标8：严格按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，积极应对风险挑战。全面压紧压实疫情防控“四方责任”，高效、高质完成了州（亚）准定点救治医院建设。切实加强州委违规举债和虚假化债专项巡察反馈问题整改，偿还隐性债务1.34亿元，已整改问题17个，有力防范了债务和金融风险。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量、质量、时效、成本指标

指标1：重点工作完成率

100%

2022年度本部门绩效考核评分结果，等级为优。

指标2：预算完成率

100%

93.39%

指标3：政府采购执行率

100%

75%

指标4：高新企业认定

争取高新企业认定15家以上。

高新技术企业第一批已认定13家。

指标5：招商引资

力争引进“三类500强”企业新投资项目1个。

全年引进“三类500强”企业新投资项目4个，完成年任务400%。

指标6：创业就业

力保城镇新增就业450人，失业人员再就业170人。

2021年城镇新增就业477人，失业人员再就业180人。

指标7：在职人员控制率

≦100%

85.80%

指标8：“三公经费”控制率

≦100%

99.61%

指标9：公用经费控制率

≦100%

70.01%

指标10：全州营商环境排名

“放管服”优化营商环境排名进入前三

荣获“放管服”优化营商环境年度考核第一名

指标11：部门预决算信息公开

按规定及时公开

已按规定及时公开

效益目标

（预期实现的效益）

社会、经济、生态效益

指标1：生产总值（GDP)

同比增长8%

2022年实现GDP84.6亿元，同比增长4.5%。

指标2：固定资产投资

同比增长8%

全年完成固定资产投资54.5亿元，同比增长1.8%。

指标3：规模工业增加值

同比增长8%

2022年完成规模工业增加值同比增长8.2%。

指标4：财政总收入

同比增长8%

实现财政总收入3.88亿元，同比下降32%。

指标5：技工贸收入

同比增长10%

2022年完成技工贸收入221亿元，同比增长10%。

指标6：省外境内招商到位资金

同比增长12%

引进省外境内资金30.08亿元，同比增长20.32%。

指标7：进出口总额

同比增长10%

进出口总额13.5亿元，同比增长20%。

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度

90%以上

95%

绩效自评综合得分及评价等次

评分：89.5      等级：良

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

刘波

副主任

财政金融中心

曾红

四级主任科员

财政金融中心

韩羿

会计师

财政金融中心

隆洋

会计师

财政金融中心

评价组组长签署意见：

同意评价组组长（签字）：刘波

2023 年    6月  20 日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签字）：戴晓军部门（单位）（盖章）：

2023 年  6 月  20日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签字）：财政部门归口业务科室（盖章）：

年月日