关于湘西高新区2022年度财政预算调整方案（情况）的报告

今年以来，受新冠肺炎疫情反复、大规模减税降费及房地产市场低迷等因素影响，经济下行压力加大。经认真分析和梳理，湘西高新区全年财政收支总额与年初预算相比无变化，但内部支出及预算稳定调节基金有调入，按照《预算法》、《预算法实施条例》的要求，为贯彻落实人大法律监督的有关规定，准确反映政府财政收支活动，拟对2022年湘西高新区预算进行调整。现将2022年湘西高新区预算调整方案报告如下：

一、2022年公共财政预算调整方案

（一）2022年公共预算收入调整情况

1．一般公共预算收入。2022年地方一般公共预算收入无调整，与年初预算保持一致。

2．调入预算稳定调节基金。2022年预算稳定调节基金余额    4955万元，年初未调入，本次调入3000万元。动用后预算稳定调节基金余额1955万元。

（二）2022年公共预算支出调整情况

2022年地方财政收入无调整，调入预算稳定调节基金3000万元后，收入总计增加3000万元，因此公共财政支出相应增加3000万元，具体调整如下：

2022年公共预算支出项目调整主要有：（1）一般公共服务支出。由年初9283万元调整为9031万元，减少252万元；（2）国防支出。由年初15万元调整为13万元，减少2万元；（3）公共安全支出。由年初1139万元调整为1126万元，减少13万元；（4）教育支出。由年初5498万元调整为6730万元，增加1232万元；（5）科学技术支出。由年初8820万元调整为10447万元，增加1627万元；（6）文化旅游体育与传媒支出。由年初1500万元调整为1503万元，增加3万元；（7）社会保障与就业支出。由年初1509万元调整为1549万元，增加40万元；（8）卫生健康支出。由年初1667万元调整为1704万元，增加37万元；（9）节能环保支出。由年初2278万元调整为1843万元，减少435万元；（10）城乡社区支出。由年初10203万元调整为9110万元，减少1093万元；（11）农林水支出。年初预算为1477万元，无调整；（12）资源勘探工业信息等支出。由年初245万元调整为95万元，减少150万元；（13）金融支出。年初预算为5万元，无调整；（14）自然资源海洋气象等支出。由年初3809万元调整为5898万元，增加2089万元；（15）住房保障支出。年初预算为5484万元，无调整；（16）灾害防治及应急管理支出。由年初283万元调整为185万元，减少98万元；（17）预备费支出。年初预算为600万元，无调整；（18）其他支出。年初预算为3710万元，无调整；（19）债务付息支出由年初4579万元调整为4594万元，增加15万元。

（三）2022年公共预算调整后收支平衡情况

2022年地方公共预算收入无调整，收入调整后：地方公共预算收入58200万元，加上转移性收入4676万元，加上调入预算稳定调节基金3000万元，合计总收入为65876万元。2022年公共预算支出由年初预算62104万元调整为65104万元，调增3000万元，调整后公共预算支出65104万元，加上上解上级支出772万元，合计总支出65876万元，收支相等，实现公共预算收支平衡。

二、2022年政府性基金预算调整方案

（一）2022年政府性基金预算收入调整情况

1、政府性基金收入。2022年土地出让收入暂不作调整，因此，政府基金预算收入保持与年初预算67914万元一致。

2、地方政府专项债券收入。2022年新增地方专项债券收入共计112100万元，其中湘西高新区检验检测中心及配套基础设施建设项目14000万元，湘西高新区承接产业转移示范园基础设施建设项目45000万元，湘西高新区医疗器械产业园及配套基础设施建设项目42100万元，湘西全域旅游集散中心停车场项目4000万元，湘西州承接产业转移新材料产业园配套基础设施建设项目2000万元，湘西高新区民族医药大健康产业园及配套基础设施建设项目5000万。

（二）2022年政府性基金预算支出调整情况

1、2022年政府性基金预算支出调减情况。根据基金预算以收定支原则，基金项目支出调减变化如下：吉投公司注册资本金调减1063万元、PPP双河文教卫支出责任调减639万元、消防四合一建设资金调减700万元、企业优惠政策兑现调减335万元、地方政府债务风险基金调减1072万元， 城市配套建设经费调减1072万元，共计调减4881万元。

2、2022年政府性基金预算支出调增情况。国有土地使用权出让支出调增的支出项目有土地储备1459万元、城市公共设施调增的项目为地方政府债务风险基金1072万元、债务付息支出调整的支出项目为地方政府性债务付息2350万元、其他支出调增112100万元，其他支出为新增专项债券收入安排的支出112100万元；共计调增116981万元。

(三）政府性基金预算调整后收支平衡情况

2022年基金预算收入无调整，与年初预算保持一致为67914万元；债务转贷收入112100万元，为新增专项债券收入，两项合计基金总收入180014万元。基金支出由年初预算67374万元调整为159374万元，调增92000万元，调整后基金预算支出159374万元，加上上解上级支出450万元，合计基金总支出159914万元，收支总额相等，实现基金预算收支平衡。

三、2022年国有资本经营预算无调整。