关于2022年湘西高新区财政预算(草案)编制情况的汇报-湘西高新技术产业开发区

关于2022年湘西高新区财政预算(草案)编制情况的汇报

来源:湘西高新区财政局 作者: 发布时间:2022-01-10 16:50:45 字体大小:

关于2022年湘西高新区财政预算(草案)编制情况的汇报

湘西高新区财政局

2022年湘西高新区始终以创建国家级高新区为抓手,围绕州府新城产业新区发展战略,认真落实州委、州政府重要决策部署,始终将高新区发展和建设放在第一位,在发展中促民生,在建设中护民生。坚持从严从紧编制预算,加快预算执行进度,有效盘活财政存量资金,继续优化财政支出结构,大规模向重点项目和重点产业发展倾斜,进一步完善优化园区基础设施建设,严格压减一般性支出,加大对地方政府债务风险防范的力度,全面实施预算绩效管理,促进我区2022年经济持续健康发展和社会大局稳定。

根据州委、州政府的总体部署和湘西高新区2022年工作计划安排,2022年湘西高新区财政预算(草案)作如下安排:

一、2022年湘西高新区政府预算(草案)

(一)2022年湘西高新区公共财政预算收支编制情况

1.收入预算

(1) 湘西高新区一般公共财政预算收入预算数100000万元,比上年调整后预算数97473万元增加2527万元,增长2.59%。其中地方收入为58200万元,比上年调整预算数55989万元,增加2211万元,增长3.95%;上划中央预算数33520万元,比上年调整预算数33290万元增加230万元,增长0.69%;上划省级预算数8280万元,比上年调整预算数8194万元增加86万元,增长1.05%。

一般公共财政预算收入分部门情况:税务部门收入预算数90000万元,比上年调整预算数85276万元增加4724万元,增长5.54%;财政部门收入预算数10000万元,比上年调整预算数12197万元减少2197万元,下降18.01%。

(2)上级补助收入预算数4676万元,其中:返还性收入预算数1508万元,一般性转移支付收入预算数3168万元。

(3)一般公共预算可用财力。当年地方一般公共预算收入58200万元,加上上级补助收入4676万元,减去上解上级支出772万元,当年可用财力为62104万元。

2.支出预算

(1)编制原则

一是坚持四保。加大对财政资金统筹协调力度,重点做好保工资、保运转、保民生、保重点,牢固树立“过紧日子”思想,压减各部门一般性支出,集中全区财力办大事,确保机关工作正常运转、人员工资福利待遇、重点项目资金保障到位。二是注重绩效。将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程,强化支出责任和效率意识,有效地提高财政资金使用效率;三是公开透明。加大财政预决算、部门预决算公开工作力度,提高公开的主动性、及时性,提升财政预决算透明度。

(2)编制方法

一是条块统筹、保障重点。对于高新区党工委管委会安排部署的重点工作、重点项目等急需性支出统一归口到财政部门集中支配;一些相关性事项支出整合统筹到相关的主要部门统一安排调配,如商务接待统筹到商务局;公务用车、会议费、一般性公务接待统筹到办公室;信息化建设统筹到办公室;信访维稳统筹到政法部等。

二是一事一议、据实核报。对于党工委管委会安排的临时性、不可预见性等其他工作安排,采用一事一议方法,报党工委管委会领导研究据实核拨。

(3)支出预算基本情况

2022年,湘西高新区安排公共财政预算支出62104万元,比上年61926万元增加178万元,增长0.29%。各支出科目情况为:①一般公共服务支出9282万元,比上年8551万元增加731万元,增长8.55%;②国防支出15万元,比上年9万元增加6万元,增长66.67%;③公共安全支出1139万元,比上年846万元增加293万元,增长34.63%,主要是增加劳务派遣人员工资;④教育支出5498万元,比上年5308万元增加190万元,增长3.58%;⑤科学技术支出8820万元,比上年8700万元增加120万元,增长1.38%;⑥文化旅游体育与传媒支出1500万元,比上年1400万元增加100万元,增长7.14%;⑦社会保障和就业支出1509万元,比上年1500万元增加9万元,增长0.6%;⑧卫生健康支出1667万元,比上年1657万元增加10万元,增长0.6%;⑨节能环保支出2278万元,比上年2259万元增加19万元,增长0.84%;⑩城乡社区支出10203万元,比上年11876万元减少1673万元,下降14.09%,主要是园区市政公共设施建设减少;⑪农林水支出1478万元,比上年1383万元增加95万元,增长6.87%;⑫资源勘探信息等支出245万元,比上年472万元减少227万元,下降48.09%,主要原因是支持园区企业科技发展,兑现企业优惠政策主要在科学技术支出中列支;⑬金融支出5万元,与上年持平;⑭自然资源海洋气象等支出3809万元,比上年1685万元增加2124万元,增长126.05%,主要是土地储备支出增加;⑮住房保障支出5484万元,比上年5409万元增加75万元,增长1.39%;⑯灾害防治及应急管理支出283万元,比上年190万元增加93万元,增长48.95%,主要原因是安排自然寨和安置区消防设施建设;⑰预备费600万元,是根据《预算法》确定的总支出的3%以下安排;⑱债务付息4579万元,比上年5454万元减少875万元,下降16.04%,主要原因为:地方政府债务风险基金安排10000万元,是在政府性基金科目中列支。⑲其他支出3710万元,其中:工资预留经费340万元,项目预留经费3370万元。

3.公共预算收支平衡情况

当年地方一般公共财政收入预算数58200万元,加上上级补助收入预算数4676万元,减上解上级支出预算数772万元,再减去2021年一般公共预算支出预算数62104万元,结余为零,实现当年预算收支平衡。

(二)2022年湘西高新区政府性基金预算收支编制情况

1.政府性基金收入预算

政府性基金收支预算按专款专用原则编制。2022年政府性基金收入安排:2022年高新区政府性基金收入预算数67914万元,其中:国有土地使用权出让收入预算数62200万元,国有土地收益基金收入预算数2750万元,农业土地开发资金收入预算数1800万元(其中上解部分540万元),城市基础设施配套费收入预算数1164万元。

2.政府性基金支出预算

2022年高新区政府性基金支出预算数67914万元,其中上解上级支出预算数540万元,实际基金支出总计预算数67374万元。各科目支出情况:一是国有土地使用权出让收入安排的支出56425万元:(1)土地开发支出13990万元,主要用于土地储备支出;(2)城市建设支出42435万元,主要用于:①地方政府债务风险基金10000万元、②PPP双河文教卫新区项目14071.7万元、③土地储备10000万元、④优惠政策兑现3000万元、⑤消防四合一建设资金700万元、⑥政府支出责任3600万元、⑦注册资本金1063万元。二是国有土地收益基金支出2750万元,主要用于土地储备支出。三是农业土地开发资金支出1260万元,主要是用于土地储备。四是城市基础设施配套费安排的支出1164万元,用于公用事业中心城市配套建设。五是债务付息支出5775.3万元,用于地方政府专项债券付息。

3.政府性基金收支平衡情况

2022年政府性基金收入预算数67914万元,减去上解上级支出(省级农业土地开发资金)预算数540万元,实际政府性基金收入预算数67374万元,再减去2022年政府性基金支出预算数67374万元,结余为零,实现政府性基金当年收支平衡。

(三)2022年湘西高新区国有资本经营预算收支编制情况

1.国有资本经营收入预算:国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制。2022年高新区国有资本经营预算收入预算数1300万元。

2.国有资本经营支出预算:2022年高新区国有资本经营预算支出预算数1300万元。

3.国有资本经营预算收支平衡情况:2022年国有资本经营预算收入预算数1300万元,减2022年国有资本经营预算支出预算数1300万元,结余为零,实现当年国有资本经营预算收支平衡。

二、2022年湘西高新区财政预算工作措施

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢发展理念。继续支持打好三大攻坚战。2022年区财政坚持以防范化解政府性债务风险为首要任务,全年积极争取省、州新增政府性债券,特别是大量争取专项债券和债券置换的力度,严格控制地方政府隐性债务,有效化解财政金融风险。

(二)以承接产业转移为目标,加快产业发展支持力度。湘西高新区要创建国家级高新区,需要经济总量的支撑。做大经济总量,高新技术产业要“挑大梁”。财政聚焦产业突出短板和薄弱环节,大力支持电子信息等高新企业发展,充分利用财政职能,全力支持我区民营经济和中小企业发展。

(三)完善园区基础设施建设,增强经济发展后劲。 我区进一步释放房地产拉动经济潜力,继续立足培育发展园区第三产业市场,着力促进开发区内消费,扩大投资,发挥好投资对经济增长的支撑作用。

(四)加强保障和改善民生,增强园区居民幸福感。充分发挥公共财政职能,坚持经济发展和改善民生相协调,积极促进就业和创业,支持发展园区三校优质教育,提高社会保障水平,丰富园区文化生活,让园区居民有更多的获得感和幸福感。 

(五)提升财政管理效能。全面实施预算绩效管理,夯实预算执行管理基础峰回路转,加强完善国有资产管理,强化会计管理,狠抓财务制度建设和执行力,切实管好用好财政资金和政府资产资源。

(六)以深化财税改革,释放发展活力。改革是发展的动力源泉。财税部门充分利用财税体制改革契机,完善园区税收征管新制度,重点进一步破解税收征管变化带来的问题。财政要担起可持续发展责任,强化工作措施,增强财政运行稳定性和风险防控有效性。

2022年政府预算公开报表.xls
湘西高新区2022年“三公”经费预算公开表.xls
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