2020年度吉凤街道办事处部门决算

目 录

    第一部分  吉凤街道办事处单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分   2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    十、关于2020年度预算绩效情况的说明

    十一、其他重要事项情况说明

    第四部分   名词解释

    第五部分   附件

第一部分 吉凤街道办事处单位概况

    一、部门职责

    根据文件规定，本部门主要职责是：

    1、在本级党工委的领导下，负责执行上级国家行政机关的决定和命令。

    2、负责研究制定和组织实施本街道经济建设和社会发展计划。

    3、负责领导组织实施管理本街道区域内的经济，负责城市管理、科教、文化、卫生、就业保障、民政、体育、安全、综治、社区建设等行政工作。

    4、负责领导、指导区域内的村和社区居委会的经济建设和精神文明建设工作，确保本街道经济发展和社会的全面进步。

    5、负责保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民的合法财产，保障其他合法经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

    6、负责做好信访、民事调解工作，维护社会稳定，加强办事处的自身建设，认真调查研究，提高决策能力和执政水平。

    7、承办上级党委、政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）机构设置。吉凤街道办事处，为正科级行政机构，委托湘高新技术产业开发区管理委员会管理。

    （二）决算单位构成。吉凤街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算范围的只有吉凤街道办事处本级。

第二部分 部门决算表(见附表）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    吉凤街道办事处2020年度上年结转和结余530.03万，收入2067.46万元，其中一般财政预算拨款收入1976.27万元、其他收入91.19万元，支出2136.43万元，收支结余461.06万元，结余分配0万元,年末结转和结余461.06万元。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计2067.46万元，其中：财政拨款收1976.27万元，占95.59%；其他收入91.19万元，占4.41%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计2136.43万元，其中：基本支1490.1万元，占69.75%；项目支出646.33万元，占30.25%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入1976.27万元、支出总计2018.68万元，与2019年相比，收入减少530.33万元,支出减少316.17万元，收入减少主要是当年的收入美丽社区项目经费减少，支出减少主要是美丽社区项目经费收入减少所导致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出2018.68万元，占本年财政拨款支出合计的97.64%，与2019年相比，财政拨款支出减少306.17万元，下降13.17%，主要是因为今年美丽社区项目经费减少，相应的项目支出也减少。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出2018.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出908.38万元，占45%；国防（类）支出7.62万元，占0.38%；公共安全支出30.65万元，占1.52%； 科学技术支出1.75万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出531.32万元，占26.32%；卫生健康支（类）出141.18万元，占7%；节能环保（类）支出10.43万元，占0.52%；城乡社区（类）支出211.66万元，占10.48%；农林水（类）支出23.32万元，占1.16%；自然资源海洋气象等支出25.82万元，占1.28%；住房保障（类）支出86.25万元，占4.27%；灾害防治及应急管理（类）支出40.31万元，占1.99%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为2058.47万元，支出决算数为2018.68万元，完成年初预算的98.07%，其中：

    1、一般公共服务（类）支出，年初预算为623.43万元，支出决算为908.38万元，完成年初预算的145.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是：各种奖励经费及工资、津贴支出增加。

    2、国防（类）支出,年初预算为10.05万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的75.82%。

    3、公共安全（类）支出,年初预算36.93万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的83%。

    4、科学技术（类）支出，年初无预算，支出决算为1.75万元，年度追加智慧一体化建设预算。

    5、社会保障和就业（类）支出，年初预算为498.94万元，支出决算为531.32万元，完成年初预算的106.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保经费调整相应增加。

    6、卫生健康（类）支出，年初预算为146.54万元，支出决算为141.18万元，完成年初预算的96.34%。

    7、节能环保（类）支出，年初预算为300万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的3.5%,，决算数小于年初预算数的主要原因是：美丽社区项目建设预算大幅度调减。

    8、城乡社区（类）支出，年初预算为300万元，支出决算为211.66万元，完成年初预算的70.55%。

    9、农林水（类）支出，年初预算为21.23万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的109.84%。

    10、自然资源海洋气象等支出，年初预算为28.72万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的89.9%。

    11、住房保障（类）支出，年初预算为47.88万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的180.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及公积金调整增加。

    12、灾害防治及应急管理（类），年初预算为44.75万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的90.08%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出1431.54万元，其中：人员经费1251万元，占基本支出的87.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等；公用经费180.54万元，占基本支出的12.61%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%，与上年比减少5.6万元,主要是街道大部分接待放在管委会进行。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组10个、来宾190人次，主要是各地区交叉工作联动接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

    十、关于2020年度预算绩效情况的说明

    根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为60分，产出及效率绩效为25.84分，总绩效为98.84分，评价结果等次为“优”。根据要求在高新区政府网站上统一公开。

    十一、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行经费支出,180.54万元，比上年增加24.63万元，增长15.8%。主要原因是：新进人员增加，相关运行经费增加，委托业务费增加。

    （二）一般性支出情况

    2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.15万元，主要是参加业务技能培训开支。

    （三）政府采购支出情况

    本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    （四）国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

    1、2020年部门决算公开表

    2、2020年度部门整体支出绩效自评报告