关于湘西高新区2021年度财政预算调整方案（情况）的报告

    今年以来，受新冠肺炎疫情、普惠性减税降费，融资政策收紧及房地产市场低迷等因素影响，经济下行压力加大。经认真分析和梳理，湘西高新区全年财政收支与年初预算相比有较大的变化，按照《预算法》、《预算法实施条例》的要求，为贯彻落实人大法律监督的有关规定，准确反映政府财政收支活动，拟对2021年湘西高新区预算进行调整。现将2021年湘西高新区预算调整方案报告如下：

    一、2021年公共财政预算调整方案

    （一）2021年公共预算收入调整情况

    1．一般公共预算收入。2021年地方一般公共预算收入由年初预算58234万元调整为55989万元，减少2245万元。

    2．调入预算稳定调节基金。2021年预算稳定调节基金余额    6802万元，年初未调入，本次调入6200万元。动用后预算稳定调节基金余额602万元。

    3、地方政府一般债券收入。2021年新增地方政府一般债券收入3000万元，为吉首大学师范学院附属小学第三校区建设项目。

    （二）2021年公共预算支出调整情况

    2021年地方财政收入调减2245万元，加上新增一般债券收入3000万元，调入预算稳定调减基金6200万元后，收入总计增加6955万元，因此公共财政支出相应增加6955万元，具体调整如下：

    2021年公共预算支出项目调整主要有：（1）一般公共服务支出由年初8550.89万元调整为8701.61万元，增加150.72万元；（2）公共安全支出由年初845.62万元调整为895.62万元，增加50万元；（3）教育支出由年初5307.93万元调整为8455.93万元，增加3148万元，主要是新增一般债券安排吉大师院附小第三校区建设项目；（4）科学技术支出由年初8700万元调整为12807.77万元，增加4107.77万元，主要是安排企业发展风险基金；（5）文化体育与传媒支出由年初1400万元调整为1498.98万元，增加98.98万元；（6）社会保障与就业支出由年初1500.15万元调整为1215.15万元，减少285万元；（7）卫生健康支出由年初1657.28万元调整为1661.78万元，增加4.5万元；（8）节能环保支出由年初2259.18万元调整为1945.18万元，减少314万元；（9）城乡社区支出由年初11875.81万元调整为10415.54万元，减少1460.27万元；（10）农林水支出由年初1382.45万元调整为2057.45万元，增加675万元；（11）资源勘探信息等支出由年初472.31万元调整为426.01万元，减少46.3万元；（12）自然资源海洋气象等支出由年初1685.22万元调整为3447.46万元，增加1762.24万元；（13）灾害防治及应急管理支出由年初190.18万元调整为382.68万元，增加192.5万元；（14）预备费支出由年初1800万元调整为800万元，减少1000万元；（15）其他支出由年初3421.47万元调整为876.47万元，减少2545万元，（16）债务付息支出由年初5454.23万元调整为7870.09万元，增加2415.86万元。各科目合计后调增6955万元。

    （三）2021年公共预算调整后收支平衡情况

    2021年地方公共预算收入由年初预算58234万元调整为55989万元，调减2245万元，收入调整后：地方公共预算收入55989万元，加上转移性收入4676万元，加上新增一般债券收入3000万元，再加上调入预算稳定调节基金6200万元，合计总收入为69865万元。2021年公共预算支出由年初预算62910万元调整为69865万元，调增6955万元，调整后公共预算支出68881万元，加上上解上级支出984万元，合计总支出69865万元，收支相等，实现公共预算收支平衡。

    二、2021年政府性基金预算调整方案

    （一）2021年政府性基金预算收入调整情况

    1、政府基金收入。政府基金收入调整为56705万元，比年初预算65091万元调减8386万元。

    2、地方政府专项债券收入。2021年新增地方专项债券收入9900万元。分别为湘西高新区停车场建设项目4000万元、湘西高新区承接产业转移示范园基础设施建设项目1900万元、湘西高新区污水处理厂及配套管网工程4000万元。

    （二）2021年政府性基金预算支出调整情况

    1、2021年政府性基金预算支出调减情况。根据基金预算以收定支原则，基金项目支出调减变化如下：美丽湘西及安置区建设经费调减400万元、 优惠政策兑现调减2044万元、地方政府风险基金调减858.17万元、公共基础设施建设（政府支出责任）调减1000万元、 土地储备调减709.62万元、 城市配套建设经费调减1455万元、地方政府性债务付息支出调减1919.21万元，共计调减8386万元。

    2、2021年政府性基金预算支出调增情况。2021年第一批新增专项债券项目资金9900万元，主要是湘西高新区停车场建设项目调增4000万元、湘西高新区承接产业转移示范园基础设施建设项目调增1900万元、湘西高新区污水处理厂及配套管网工程调增4000万元。

    (三）政府性基金预算调整后收支平衡情况

    2021年基金预算收入由年初预算65091万元调整为56705万元，调减8386万元，基金预算收入调整后为56705万元，加上政府性基金转移收入9900万元（新增专项债券收入），基金收入总计66605万元。基金支出由年初预算65091万元调整为66605万元，调增1514万元（本级基金支出调减8386万元，新增专项债券支出调增9900万元），调整后基金预算支出66155万元，加上上解上级支出450万元，合计基金总支出66605万元，收支总额相等，实现基金预算收支平衡。

    三、2021年国有资本经营预算无调整。