湘西高新技术产业开发区-财政信息

关于湘西高新区2020年预算执行和2021年财政预算(草案)的报告

来源:区财政局 作者: 发布时间:2021-01-25 16:50:00 字体大小:

2021年是全面贯彻落实党的十九大,十九届五中全会精神重要之年,是实施十四五规划开启之年,湘西高新区始终以创建国家级高新区为抓手,围绕州府新城产业新区发展战略,认真落实州委、州政府重要决策部署,始终将高新区发展和建设放在第一位,在发展中促民生,在建设中护民生。坚持从严从紧编制预算,加快预算执行进度,有效盘活财政存量资金,继续优化财政支出结构,大规模向重点项目和重点产业发展倾斜,进一步完善优化园区基础设施建设,严格压减一般性支出,加大对地方政府债务风险防范的力度,全面实施预算绩效管理,促进我区2021年经济持续健康发展和社会大局稳定。

根据州委、州政府的总体部署和湘西高新区2021年工作计划安排,2021年湘西高新区财政预算(草案)作如下安排:

一、2020年1-12月财政预算执行情况

(一)公共财政收支完成情况

2020年湘西高新区公共财政总收入完成84889万元,比上年同期减少8702万元,同比下降9.3%。全区地方一般预算收入完成54396万元,比上年同期减少3184万元,同比下降5.53%;上划中央税收完成24159万元,比上年同期减少4835万元,同比下降16.68%;上划省级税收完成5964万元,比上年同期减少1036万元,同比下降14.8%;上划市州级收入370万元,比上年同期增加353万元,增长2076.47%。

2020年公共财政支出累计完成67393万元,比上年同期减少3571万元,下降5.03%。

(二)政府性基金收支情况

2020年政府性基金收入完成67267万元,比上年同期增加831万元,增长1.25%;政府性基金支出完成146080万元,比上年同期增加66964万元,增长84.64%。

二、2021年湘西高新区政府预算(草案)

(一)2021年湘西高新区公共财政预算收支编制情况

1.收入预算

(1) 湘西高新区一般公共财政预算收入95126万元,比上年调整预算数88080万元增加7046万元,增长8%。其中地方收入为58234万元,比上年调整预算数53586万元,增加4648万元,增长8.67%;上划中央收入29640万元,比上年调整预算数27712万元增加1928万元,增长6.96%;上划省级收入7252万元,比上年调整预算数6782万元增加470万元,增长6.94%。

一般公共财政预算收入分部门情况:税务部门收入预算80979万元,比上年调整预算数75000万元增加5979万元,增长7.97%; 财政部门收入预算14147万元,比上年调整预算数13080万元增加1067万元,增长8.16%。

     (2)上级补助收入4676万元,其中:返还性收入1508万元,一般性转移支付收入3168万元。

 (3)一般公共预算可用财力。当年地方一般公共预算收入58234万元,加上上级补助收入4676万元,减去上解上级支出984万元,当年可用财力为61926万元。

2.支出预算

2021年,湘西高新区安排公共财政预算支出61926万元,比上年63480万元减少1554万元,下降2.45%。各支出科目情况为:①一般公共服务支出8551万元,比上年8610万元减少59万元,下降0.69%;②国防支出9万元,比上年10万元减少1万元,下降10%;③公共安全支出846万元,比上年1167万元减少321万元,下降27.51%,主要是公安分局智能交通建设统筹到管委会办公室智慧办;④教育支出5308万元,比上年4443万元增加865万元,增长19.47%;⑤科学技术支出8700万元,比上年2415万元增加6285万元,增长260.25%,主要是开发区增加科技经费投入,创建国家级高新区;⑥文化旅游体育与传媒支出1400万元,比上年1340万元增加60万元,增长4.48%;⑦社会保障和就业支出1500万元,比上年1417万元增加83万元,增长5.86%;⑧卫生健康支出1657万元,比上年1447万元增加210万元,增长14.51%;⑨节能环保支出2259万元,比上年2170万元增加89万元,增长4.1%;⑩城乡社区支出11876万元,比上年8985万元增加2891万元,增长32.18%,主要是园区市政公共设施建设增加;农林水支出1383万元,比上年1096万元增加287万元,增长26.19%;资源勘探信息等支出472万元,比上年5769万元减少5297万元,下降91.82%,主要原因是支持园区企业科技发展,兑现企业优惠政策主要在科学技术支出中列支;金融支出5万元,与上年持平;自然资源海洋气象等支出1685万元,比上年1227万元增加458万元,增长37.33%,主要是土地储备支出增加;住房保障支出5409万元,比上年4403万元增加1006万元,增加22.85%,主要原因是安排棚户区改造及公租房管理、建设及维护;灾害防治及应急管理支出190万元,比上年150万元增加40万元,增长26.67%;预备费1800万元,是根据《预算法》确定的总支出的3%以下安排,与上年持平;债务付息5454万元,比上年13938万元减少8484万元,下降60.87%,主要原因为:地方政府债务风险基金安排18012万元,是在政府性基金科目中列支。其他支出3422万元,其中:工资预留经费422万元,项目预留经费3000万元。

3.公共预算收支平衡情况

当年地方一般公共财政收入58234万元,加上上级补助收入4676万元,减上解上级支出984万元,再减去2021年一般公共预算支出61926万元,结余为零,实现当年预算收支平衡。

(二)2021年湘西高新区政府性基金预算收支编制情况

1.政府性基金收入预算

政府性基金收支预算按专款专用原则编制。2021年政府性基金收入安排:2021年高新区政府性基金收入65091万元,其中:国有土地使用权出让收入58636万元,国有土地收益基金收入3500万元,农业土地开发资金收入1500万元(其中上解部分450万元),城市基础设施配套费收入1455万元。

2.政府性基金支出预算

2021年高新区政府性基金支出安排65091万元,其中上解上级支出450万元,实际基金支出总计64641万元。各科目支出情况:一是国有土地使用权出让收入安排的支出54356万元:(1)土地开发支出7000万元,主要用于土地储备支出;(2)城市建设支出47356万元,主要用于:①地方政府债务风险基金18012万元、②双河文教卫新区PPP项目14000万元、③美丽湘西及安置区建设400万元、④土地储备中心还本付息2650万元、⑤土地储备4250万元、⑥优惠政策兑现2044万元、⑦注册资本金5000万元、⑧公共基础设施建设1000万元。二是国有土地收益基金支出3500万元,主要用于土地储备支出。三是农业土地开发资金支出1050万元,主要是用于土地储备。四是城市基础设施配套费安排的支出1455万元,用于公用事业中心城市配套建设。五是债务付息支出4280万元,用于地方政府债券付息。

3.政府性基金收支平衡情况

2021年政府性基金收入65091万元,减去上解省级农业土地开发资金450万元,实际政府性基金收入64641万元,再减去2021年政府性基金支出64641万元,结余为零,实现政府性基金当年收支平衡。

(三)2021年湘西高新区国有资本经营预算收支编制情况

1.国有资本经营收入预算:国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制。2021年高新区国有资本经营预算收入1300万元。

2.国有资本经营支出预算:2021年高新区国有资本经营预算支出安排1300万元。

3.国有资本经营预算收支平衡情况:2021年国有资本经营预算收入1300万元,减2021年国有资本经营预算支出1300万元,结余为零,实现当年国有资本经营预算收支平衡。

三、2021年湘西高新区财政预算工作措施

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢发展理念。继续支持打好三大攻坚战。2021年区财政坚持以防范化解政府性债务风险为首要任务,全年积极争取省、州新增政府性债券,特别是大量争取专项债券和债券再融资的力度,严格控制控制地方政府隐性债务,有效化解财政金融风险。

(二)以承接产业转移为目标,加快产业发展支持力度。湘西高新区要创建国家级高新区,需要经济总量的支撑。做大经济总量,高新产业要“挑大梁”。财政聚焦产业突出短板和薄弱环节,大力支持电子信息等高新企业发展,充分利用财政职能,全力支持我区民营经济和中小企业发展。

(三)完善园区基础设施建设,增强经济发展后劲。 我区进一步释放房地产拉动经济潜力,继续立足培育发展园区第三产业市场,着力促进开发区内消费,扩大投资,发挥好投资对经济增长的支撑作用。

(四)加强保障和改善民生,增强园区居民幸福感。充分公共财政职能,坚持经济发展和改善民生相协调,积极促进就业和创业,支持发展园区三所优质教育,提高社会保障水平,丰富园区文化生活,让园区居民有更多的获得感和幸福感。

(五)提升财政效能管理。全面实施预算绩效管理,夯实预算执行管理基础峰回路转,加强完善国有资产管理,强化会计管理,狠抓财务制度建设和执行力,切实管好用好政府资金和政府资产。

(六)以深化财税改革,释放发展活力。改革是发展的动力源泉。财税部门充分利用财税体制改革契机,完善园区税收征管新制度,重点进一步突破税收征管变化带来的问题。财政要担起可持续发展责任,强化工作措施,增强财政运行稳定性和风险防控有效性。


2021年湘西高新区“三公”经费预算公开表.xls
2021年湘西高新区地方政府预算公开表.xls
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