关于湘西高新区2020年度财政预算调整方案（情况）的报告

今年以来，受新冠肺炎疫情和普惠性减税降费政策以及融资政策收紧等因素的影响，经济下行压力加大。经认真分析和梳理，湘西高新区全年财政收支与年初预算相比有较大的变化，按照《预算法》的要求，为贯彻落实人大法律监督的有关规定，准确反映政府财政收支活动，拟对2020年湘西高新区预算进行调整。现将2020年湘西高新区预算调整方案报告如下：

一、2020年公共财政预算调整方案

（一）2020年公共预算收入调整情况

1．一般公共预算收入。2020年地方一般公共预算收入由年初预算59776万元调整为53586万元，减少6190万元。

2．调入预算稳定调节基金。2020年预算稳定调节基金余额5724万元，年初未调入，本次5724万元全部调入使用。动用后预算稳定调节基金余额为零。

3、地方政府一般债券收入。2020年新增地方政府一般债券收入2000万元，为高新区吉大师院附小扩建项目。

（二）2020年公共预算支出调整情况

2020年地方财政收入调减6190万元，加上新增一般债券收入2000万元，调入预算稳定调减基金5724万元后，收入总计增加1534万元，因此公共财政支出相应增加1534万元，具体调整如下：

2020年公共预算支出项目调整主要有：（1）一般公共服务支出由年初8610万元调整为8069万元，减少541万元；（2）公共安全支出由年初1167万元调整为818万元，减少349万元，主要是调减电子防控建设及智能交通项目；（3）教育支出由年初4444万元调整为5863万元，增加1419万元，主要是新增一般债券安排吉大师院附小扩建项目；（4）科学技术支出由年初2415万元调整为6080万元，增加3665万元，主要是安排支持企业发展风险基金；（5）文化体育与传媒支出由年初1340万元调整为1370万元，增加30万元；（6）社会保障与就业支出由年初1417万元调整为1343万元，减少74万元；（7）卫生健康支出由年初1447万元调整为1167万元，减少280万元；（8）节能环保支出由年初2170万元调整为2082万元，减少88万元；（9）城乡社区支出由年初8986万元调整为7880万元，减少1106万元；（10）农林水支出由年初1096万元调整为1615万元，增加519万元；（11）资源勘探信息等支出由年初5769万元调整为4275万元，减少1494万元；（12）自然资源海洋气象等支出由年初1227万元调整为1025万元，减少202万元。（13）住房保障支出由年初4403万元调整为5403万元，增加1000万元，主要是安排保障房建设；（14）灾害防治及应急管理支出由年初150万元调整为185万元，增加35万元。（15）预备费支出由年初1800万元调整为800万元，减少1000万元。各科目增减合计后调增1534万元。

（三）2020年公共预算调整后收支平衡情况

2020年地方公共预算收入由年初预算59776万元调整为53586万元，调减6190万元，收入调整后：地方公共预算收入53586万元，加上转移性收入4676万元，加上新增一般债券收入2000万元，再加上调入预算稳定调节基金5724万元，合计总收入为65986万元。2020年公共预算支出由年初预算63480万元调整为65014万元，调增1534万元，调整后公共预算支出65014万元，加上上解上级支出972万元，合计总支出65986万元，收支相等，实现公共预算收支平衡。

二、2020年政府性基金预算调整方案

（一）2020年政府性基金预算收入调整情况

1、政府基金收入。政府基金收入调整为67223万元，比年初预算81500万元调减14277万元。

2、地方政府专项债券收入。2020年新增地方专项债券收入共计77000万元，其中2019年新增土地储备专项债券收入15000万元，高新区产业中心北区标准厂房（二期）工程建设项目专项债券6500万元，高新区武陵山智能制造基地基础设施建设项目专项债券29000万元、高新区停车场建设项目专项债券10000万元，武陵山创新创业孵化及湘西州公共实训大厦项目9000万元，湘西民族文化园景区提质改造项目7500万元。

（二）2020年政府性基金预算支出调整情况

1、2020年政府性基金预算支出调减情况。根据基金预算以收定支原则，基金项目支出调减变化如下：国有土地使用权出让收入调减的支出项目有城市公共照明电费及电力设施建设经费500万元、城市配套建设经费3000万元、企业优惠政策配套2717万元、地方政府债务风险基金5792万元、政府支出责任10000万元；城市基础设施配套费收入安排的支出调减项目城市配套建设经费2910万元，两项科目共计调减24919万元。

2、2020年政府性基金预算支出调增情况。国有土地使用权出让收入调增的支出项目有土地报批费用1992万元、土地储备中心还本3150万元、土地储备征地成本费用2590万元；城市基础设施配套费收入安排的支出调增项目土地储备征地成本费用2910万元；其他支出调增77000万元，其他支出为新增专项债券收入安排的支出77000万元，共计调增87642万元。

(三）政府性基金预算调整后收支平衡情况

2020年基金预算收入由年初预算81500万元调整为67223万元，调减14277万元，基金预算收入调整后为67223万元，加上政府性基金转移收入77000万元（新增专项债券收入），基金收入总计144223万元。基金支出由年初预算81440万元调整为144163万元，调增62723万元（本级基金支出调减14277万元，新增专项债券支出调增77000万元），调整后基金预算支出144163万元，加上上解上级支出60万元，合计基金总支出144223万元，收支总额相等，实现基金预算收支平衡。

附件：2020年湘西高新区预算调整附表